Aufgaben- und Finanzplan (AFP)

Budget 2018
Finanzplan 2019 – 2022

Der Bericht zum Budget und zum Finanzplan ist seit letztem Jahr neu aufgebaut, neu gestaltet und im Aufgaben- und Finanzplan (AFP) zusammengefasst. Der AFP ist das zentrale Steuerungsinstrument des Gemeinderats. Er ist nach Leistungsgruppen gegliedert, welche der Departementsstruktur des Gemeinderats entsprechen.

Der Gemeinderat erarbeitet bzw. überarbeitet den AFP im Sinne einer rollenden Planung jährlich in verschiedenen Schritten. Sinn und Zweck des AFP ist es,

• die Gemeindeaufgaben mit ihren rechtlichen Grundlagen,
• die zum Erfüllen der Aufgaben notwendigen Leistungen sowie
• die aus den Leistungen angestrebten Wirkungen

in einen Gesamtzusammenhang mit den Finanzen und den personellen Ressourcen zu stellen.

Der AFP umfasst eine Zeitspanne von fünf Jahren. Er beinhaltet aktuell das Budget 2018 und die Planung der Jahre 2019 bis 2022. Im Sinne der Kontinuität bzw. Vergleichbarkeit wurde der AFP 2018 weitgehend belassen und nur – wo zwingend notwendig – minim angepasst. Dem AFP sind weitere interessante Informationen zu den einzelnen Leistungsgruppen und zur allgemeinen Finanzlage zu entnehmen.

Die Broschüre "Aufgaben- und Finanzplan (AFP)" finden Sie unter den Publikationen.

FINANZZIELE der Gemeinde sind:

1. Die Ausgaben sind auf das Notwendige beschränkt
2. Die Ertragsentwicklung ist vorsichtig aber realistisch eingeschätzt
3. Selbstfinanzierung bei Investitionen
4. Dem sukzessiven Abbau der Fremdmittel ist hohe Priorität beizumessen
5. Kontinuierlicher, massvoller Abbau Verwaltungsvermögen
6. Weiterführen der Dienstleistungen auf der Basis der Vorjahre
7. Fördern von Desinvestitionen

Gemeinde Ittigen
Jahr		Aufwand	Ertrag	Ergebnis
2004		47'311'878	47'171'791	-140'087
2005		53'816'877	58'699'722	+4'882'845
2006		51'933'305	51'933'305	0
2007		58'055'000	58'760'000	+705'000
2008		59'131'207	62'287'762	+3'156'555
2009		61'571'507	63'446'423	+1'874'916
2010		64'989'383	68'027'399	+3'038'016
2011		63'799'019	63'611'266	-187'753
2012		74'598'416	73'420'967	-1'177'449
2013		70'712'656	66'108'959	-4'603'697
2014		67'668'038	67'668'038	0
2015		82'818'127	81'690'173	-1'127'954
2016		65'265'186	65'265'186	0
2017		63'118'844	63'478'844	+360'000
2018		68'280'082	68'280'082	0
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.